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2016年度武汉市安全生产监督管理局部门决算

发布时间:2017-10-27 15:57  【 下载 】  字号:[ ]

2016年度武汉市安全生产监督管理局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年10月27日

 

 

目 录

第一部分   武汉市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

 

第二部分   武汉市安全生产监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

第三部分  武汉市安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

 

第四部分 名词解释

 

武汉市安全生产监督管理局2016年度

部门决算情况说明

 

第一部分  武汉市安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

(一)参与起草全市有关安全生产综合性、地方性法规草案、政府规章草案;拟订全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各区人民政府及武汉东湖新技术开发区管委会、武汉经济技术开发区管委会、市东湖生态旅游风景区管委会、武汉化学工业区管委会的安全生产工作,监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况,监督全市生产安全事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担全市有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地管理原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理职责范围内的中央、省在汉有关企业和市属工矿商贸企业安全生产工作。

(四)负责全市危险化学品、非煤矿矿山企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作;按照分级、属地管理原则,依法监督检查全市危险化学品、非煤矿矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(五)承担全市作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责全市职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处全市职业危害事故和违法违规行为。

(六)拟订全市工矿商贸行业安全生产标准,组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程,监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处全市不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查,依法组织、协调、指导全市事故的调查处理,并监督事故查处的落实。

(八)负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援体系的建设,组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织全市安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作;依法组织、指导并监督全市特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查全市生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理全市安全生产社会中介机构和安全评价工作;协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

(十二)组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作;组织拟订全市安全生产科技规划,指导安全生产科学技术研究和技术示范工作;开展安全生产方面的国际、地区交流与合作;承担市人民政府安全生产委员会的具体工作。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市安全生产监督管理局决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市安全生产执法监察支队

2.武汉市职业安全与职业病防治所

三、部门人员构成

武汉市安全生产监督管理局编制人数73人,其中:行政编制28人,事业编制45人(其中:参照公务员法管理19人)。在职实有人数66人,其中:行政30人,事业36人(其中:参照公务员法管理16人)。

离退休人员69人,其中:离休4人,退休65人。

 

第二部分  武汉市安全生产监督管理局

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1)


部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

 

 

 单位:万元



支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


栏次

 

1

栏次

 

2


一、财政拨款收入

1

4,026

一、一般公共服务支出

28

22


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4


四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33



六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

77


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

56


 

10

 

十、节能环保支出

37



 

11

 

十一、城乡社区支出

38



 

12

 

十二、农林水支出

39



 

13

 

十三、交通运输支出

40



 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

3,828


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42



 

16

 

十六、金融支出

43



 

17

 

十七、援助其他地区支出

44



 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45



 

19

 

十九、住房保障支出

46

43


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47



 

21

 

二十一、其他支出

48



 

22

 

二十二、债务还本支出

49



 

23

 

二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

4,026

本年支出合计

51

4,026


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52



    年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53



总计

27

4,026

总计

54

4,026


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;


51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 


2016年度收入决算表(表2)


部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,026

4,026







201

一般公共服务支出

22

22







20199

其他一般公共服务支出

22

22







2019999

  其他一般公共服务支出

22

22







208

社会保障和就业支出

77

77







20805

行政事业单位离退休

77

77







2080501

  归口管理的行政单位离退休

77

77







210

医疗卫生与计划生育支出

56

56







21005

医疗保障

56

56







2100501

  行政单位医疗

23

23







2100502

  事业单位医疗

6

6







2100503

  公务员医疗补助

25

25







2100599

  其他医疗保障支出

2

2







215

资源勘探信息等支出

3,828

3,828







21506

安全生产监管

3,828

3,828







2150601

  行政运行

889

889







2150602

  一般行政管理事务

233

233







2150605

  安全监管监察专项

887

887







2150606

  应急救援支出

197

197







2150699

  其他安全生产监管支出

1,622

1,622







221

住房保障支出

43

43







22102

住房改革支出

43

43







2210201

  住房公积金

34

34







2210202

  提租补贴

9

9







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


 

 

 

2016年度支出决算表(表3)


部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,026

1,825

2,201





201

一般公共服务支出

22

0

22





20199

其他一般公共服务支出

22

0

22





2019999

  其他一般公共服务支出

22

0

22





208

社会保障和就业支出

77

77






20805

行政事业单位离退休

77

77






2080501

  归口管理的行政单位离退休

77

77






210

医疗卫生与计划生育支出

56

56






21005

医疗保障

56

56






2100501

  行政单位医疗

23

23






2100502

  事业单位医疗

6

6






2100503

  公务员医疗补助

25

25






2100599

  其他医疗保障支出

2

2






215

资源勘探信息等支出

3,828

1,649

2,179





21506

安全生产监管

3,828

1,649

2,179





2150601

  行政运行

889

889






2150602

  一般行政管理事务

233


233





2150605

  安全监管监察专项

887


887





2150606

  应急救援支出

197


197





2150699

  其他安全生产监管支出

1,622

760

862





221

住房保障支出

43

43






22102

住房改革支出

43

43






2210201

  住房公积金

34

34






2210202

  提租补贴

9

9






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。




















 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)


部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

 

 

 

 单位:万元


    

    


   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



   

 

1

   

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4,026

一、一般公共服务支出

30

22

22



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





 

3

 

三、国防支出

32





 

4

 

四、公共安全支出

33





 

5

 

五、教育支出

34





 

6

 

六、科学技术支出

35





 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36





 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

77

77



 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

56

56



 

10

 

十、节能环保支出

39





 

11

 

十一、城乡社区支出

40





 

12

 

十二、农林水支出

41





 

13

 

十三、交通运输支出

42





 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

3,828

3,828



 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0



 

16

 

十六、金融支出

45

0

0



 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0



 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0



 

19

 

十九、住房保障支出

48

43

43



 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49





 

21

 

二十一、其他支出

50





 

22

 

二十二、债务还本支出

51





 

23

 

二十三、债务付息支出

52





本年收入合计

24

4,026

本年支出合计

53

4,026

4,026



年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54





一、一般公共预算财政拨款

26


 

55

 

 



二、政府性基金预算财政拨款

27


 

56

 

 



总计

29

4,026

总计

58

4,026

4,026



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;


53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。













 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

 

 

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

4,026

1,825

2,201


201

一般公共服务支出

22


22


20199

其他一般公共服务支出

22


22


2019999

  其他一般公共服务支出

22


22


208

社会保障和就业支出

77

77



20805

行政事业单位离退休

77

77



2080501

  归口管理的行政单位离退休

77

77



210

医疗卫生与计划生育支出

56

56



21005

医疗保障

56

56



2100501

  行政单位医疗

23

23



2100502

  事业单位医疗

6

6



2100503

  公务员医疗补助

25

25



2100599

  其他医疗保障支出

2

2



215

资源勘探信息等支出

3,828

1,649

2,179


21506

安全生产监管

3,828

1,649

2,179


2150601

  行政运行

889

889



2150602

  一般行政管理事务

233


233


2150605

  安全监管监察专项

887


887


2150606

  应急救援支出

197


197


2150699

  其他安全生产监管支出

1,622

760

862


221

住房保障支出

43

43



22102

住房改革支出

43

43



2210201

  住房公积金

34

34



2210202

  提租补贴

9

9



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


1栏各行=(2+3)栏各行。


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 


 


301

工资福利支出

927

302

商品和服务支出

283

310

其他资本性支出


 


30101

基本工资

151

30201

办公费

51

31001

房屋建筑物购建


 


30102

津贴补贴

243

30202

印刷费

3

31002

办公设备购置


 


30103

奖金

143

30203

咨询费


31003

专用设备购置


 


30104

其他社会保障缴费

70

30204

手续费


31005

基础设施建设


 


30106

伙食补助费


30205

水费

1

31006

大型修缮


 


30107

绩效工资

60

30206

电费

31

31007

信息网络及软件购置

更新


 


30108

机关事业单位基本

养老保险缴费

21

30207

邮电费

7

31008

物资储备


 


30109

职业年金缴费

87

30208

取暖费


31009

土地补偿


 


30199

其他工资福利支出

152

30209

物业管理费

17

31010

安置补助


 


303

对个人和家

庭的补助

611

30211

差旅费

4

31011

地上附着物和

青苗补偿


 


30301

离休费

34

30212

因公出国(境)费用

12

31012

拆迁补偿


 


30302

退休费

359

30213

维修(护)费

11

31013

公务用车购置


 


30303

退职(役)费


30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置


 


30304

抚恤金

8

30215

会议费

1

31020

产权参股


 


30305

生活补助

1

30216

培训费

3

31099

其他资本性支出


 


30306

救济费


30217

公务接待费

2

304

对企事业单位的补贴


 


30307

医疗费

38

30218

专用材料费

23

30401

企业政策性补贴


 


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


 


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


 


30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的

补贴


 


30311

住房公积金

54

30227

委托业务费

12

307

债务利息支出


 


30312

提租补贴

13

30228

工会经费

18

30701

国内债务付息


 


30313

购房补贴


30229

福利费

2

30707

国外债务付息


 


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

26

399

其他支出


 


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

25

39906

赠与


 


30399

其他对个人和家庭

的补助支出

105

30240

税金及附加费用




 

 





30299

其他商品和服务支出

34



 

 


人员经费合计

1,539

公用经费合计

286

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

















 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务

接待

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

小计

公务用

车购置

公务用

车运行

维护费

小计

公务用

车购置

公务用

车运行

维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75

12

40


40

23

40

12

26


26

2

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。

















 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)




部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

年初结

转和结

本年收

本年支出

年末结转和

结余


支出

功能

分类

科目

编码

科目名称

小计

基本支

项目支




栏次

1

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3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。


注:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入与支出

 

第三部分  武汉市安全生产监督管理局

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计4026万元,支出总计4026万元。与2015年相比,收、支总计各增加663万元,增长19.71%,主要原因是主要系新增了办公用房维修经费100万元,非税项目增加222万元,预留机关事业单位养老保险并轨改革和调资资金追加加127.67万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计4026万元。其中:财政拨款收入4026万元,占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计4026万元。其中:基本支出1825万元,占本年支出45.33 %;项目支出2201万元,占本年支出54.67%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计4026万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加663万元,增长19.71%。主要原因是主要系新增了办公用房维修经费100万元,一般非税项目增加222万元,预留机关事业单位养老保险并轨改革和调资资金127.67万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,026万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为4,026万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1,825万元,项目支出2,201万元。项目支出主要用于推进企业标准化达标及基础工作经费200万元,主要成效加强企业安全标准化管理水平,提高企业本质安全,减少一般事故发生;工伤事故预防经费360万元,主要成效加强企业安全生产工作建设,避免和减少企业安全生产事故发生;办案业务经费49.91万元;危化品生产经营单位审查经费30万元;重大安全生产隐患以奖代补资金200万元,主要成效推动全市安全生产重大隐患治理工作,有效防范和坚决遏制重大事故发生;应急救援基地建设费200万元,主要成效提高全市危险化学品的专业应急救援水平,增强区域危险化学的应急救援能力。

    (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为22万元,支出决算为22万元,完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 77 万元,支出决算为77万元,完成年度预算的 100 %

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为56 万元,支出决算为56万元,完成年度预算的 100 %

(四) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为3,828万元,支出决算为3,828万元,完成年度预算的100%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为43万元,支出决算为43万元,完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1825万元,其中,人员经费1,539万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费286万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市安全生产监督管理局本级、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算调整数为75 万元,支出决算为40万元,为预算的53.33%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为12万元,为调整预算数的100%, 2016年武汉市安全生产监督管理局因公出国(境)团组3次,3人次,实际发生支出12万元。其中:住宿费1万元、旅费2万元、伙食补助费0.5万元、培训费7万元、杂费1.5万元。主要用于参加省安监局组织赴美国加拿大进行安全生产管理工作访问1个,1人次,主要成效学习借鉴发达国家劳动保护和安全生产管理先进经验,进一步提高安全生产监管水平;参加国家安监总局赴德国工作培训团1个,1人次,主要成效开展安全生产科技创新与成果应用培训,了解德国政府财政资金推动安全科技研发方面的先进管理理论,模式和体制等,提升安全监管监察队伍水平;参加市人社局组织人力资源管理者赴台湾地区进行学习交流1个,1人次,主要成效创新汉台人力资源管理培训交流合作机制,不断推进全市人力资源开发和管理工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为26万元,完成预算的65%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费26 万元,为预算的65%,比预算减少14万元,减少原因,按照相关规定,加强车辆管理,严格按照制度派遣车辆,实行车改后,车辆减少,降低车辆运行成本。其中:燃料费6万元;维修费13万元;过桥过路费2万元;保险费4万元;其他停车费等1万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的8.70%,比预算减少21万元,主要原因是,严格落实中央八项规定,控制公款接待费用,降低公务接待标准、减少公务接待活动。

2016年武汉市安全生产监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待2万元,主要用于交流检查接待工作63批次440人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10万元,降低20%,其中:因公出国(境)支出决算增加5万元,增长71 %;公务用车购置及运行费支出决算减少12万元,降低32%,公务接待支出决算减少2万元,降低50%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是赴台湾进行安全生产工作访问团,按照省台办的批件要求,相关手续在2015年度已办理完毕,但当年度因故未能成行,延期至2016年,增加了2016年度的出国(出境)费用。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制运行成本,公务接待支出决算减少的主要原因是严格落中央八项规定,厉行节约,从严控制公款接待费用。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

  (一) 绩效评价工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:部门整体支出1个,涉及资金4068.75万元。

  从绩效评价情况来看,从绩效评价情况来看,全局各单位根据2016年工作计划的要求,通过全局系统上下共同努力,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务。从安监局部门整体支出绩效评价结果来看,单位预算编制较为合理,预算执行情况良好,财务制度基本健全,并得到有效执行,单位重大财务事项由集体研究决策,预算经费的合理使用为实现其职能奠定了基础。

  单位主要经验及做法:一是推进预决算等重要信息的公开透明;二是建立健全内部控制制度,牢固树立节约意识,大力推进“节约型机关”建设活动,修改完善公务接待、办公用品管理及水、电、车辆管理等各项规定,建章建制,努力降低行政运行成本,提高资金使用效益,科学理财,大处着眼、小处着手,进一步强化开支管理措施,提高行政运行效能,做建设节约型社会、节约型机关的表率;三是继续加强财务人员各项知识的学习、培训,不断提高财务人员的专业素质。

    十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市安全生产监督管理局 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出149万元,比2015年减少33万元,降低22.92%。主要原因是严格控制一般性支出项目。

   (二)政府采购支出情况。2016年度武汉市安全生产监督管理局政府采购支出总额377万元,其中:政府采购货物支出345万元、政府采购服务支出32万元。

   (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市安全生产监督管理局共有车辆21辆,其中,一般公务用车6辆,特种专业技术用车15辆。单位价值50 万元(含)以上通用设备1台。

 

 

第四部分  名词解释

 

 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)各支出功能分类科目(到项级)

1. 2080501  归口管理的行政单位离退休,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2. 2100501  行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,;

3. 2100502  事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

4. 2100503  公务员医疗补助,反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

5. 2100599  其他医疗保障支出,反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出;

6. 2150601  行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

7. 2150602  一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出;

8. 2150605  安全监管监察专项,反映安全生产信息、法律、技术、宣传、培训等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出;

9. 2150606  应急救援支出,反映应急救援方面的支出;

10. 2150699  其他安全生产监管支出,反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出;

12. 2210201  住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

12. 2210202  提租补贴,反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;

13.2019999  其他一般公共服务支出,反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出;

 

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 (十一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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