| 2018年财政拨款收支预算总表 | |||||||||
| 部门公开表1 | 单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 按支出功能分类 |
合计 | 一般公 共预算 |
政府性 基金预算 |
项目 | 合计 | 一般公 共预算 |
政府性 基金预算 |
| 一、一般公共 预算财政拨款 |
5,020.29 | 201一般公共服 务支出 |
支出类别分类 | ||||||
| 二、政府性基 金预算财政拨款 |
204公共安全支 出 |
一、基本支出 | 2,644.37 | 2,644.37 | |||||
| 205教育支出 | 工资福利 支出 |
1,732.76 | 1,732.76 | ||||||
| 206科学技术支 出 |
对个人和 家庭的补助 |
337.07 | 337.07 | ||||||
| 207文化体育与 传媒支出 |
商品和服 务支出 |
574.54 | 574.54 | ||||||
| 208社会保障和 就业支出 |
206.63 | 206.63 | 二、项目支出 | 4,472.39 | 4,472.39 | ||||
| 210医疗卫生与 计划生育支出 |
216.13 | 216.13 | (一)部门项目 | 4,472.39 | 4,472.39 | ||||
| 211节能环保支 出 |
(二)公共项目 | ||||||||
| 212城乡社区支 出 |
三、上缴上级 支出 |
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| 213农林水支出 | 四、对附属单 位补助支出 |
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| 214交通运输支 出 |
五、事业单位 经营支出 |
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| 215资源勘探信 息等支出 |
6,523.32 | 6,523.32 | |||||||
| 216商业服务业 等支出 |
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| 217金融支出 | 部门预算支出 经济分类 |
||||||||
| 219援助其他地 区支出 |
301工资福利 支出 |
1,732.76 | 1,732.76 | ||||||
| 220国土海洋气 象等支出 |
302商品和服 务支出 |
2,579.74 | 2,579.74 | ||||||
| 221住房保障支 出 |
170.68 | 170.68 | 303对个人和 家庭的补助 |
337.07 | 337.07 | ||||
| 222粮油物资储 备支出 |
307债务利息 及费用支出 |
||||||||
| 227预备费 | 309资本性支 出(基本建设) |
||||||||
| 229其他支出 | 310资本性支 出 |
2,467.19 | 2,467.19 | ||||||
| 230转移性支出 | 311对企业补 助(基本建设) |
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| 231债务还本支 出 |
312对企业补助 | ||||||||
| 232债务付息支 出 |
313对社会保 障基金补助 |
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| 233债务发行费 支出 |
399其他支出 | ||||||||
| 本年收入合计 | 5,020.29 | 本年支出合计 | 7,116.76 | 7,116.76 | 本年支出合计 | 7,116.76 | 7,116.76 | ||
| 二、上年结转 | 2,096.47 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||
| (一)一般公共预 算结余结转 |
2,096.47 | ||||||||
| (二)政府性基金 预算结余结转 |
|||||||||
| 收入总计 | 7,116.76 | 支出总计 | 7,116.76 | 7,116.76 | 支出总计 | 7,116.76 | 7,116.76 | ||
| 2018年一般公共预算支出表 | ||||
| 部门公开表2 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,116.76 | 2,644.37 | 4,472.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.63 | 206.63 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 188.68 | 188.68 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.48 | 71.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.92 | 52.92 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 64.28 | 64.28 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.95 | 17.95 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.95 | 17.95 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 216.13 | 216.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.13 | 216.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.76 | 77.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.08 | 46.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48.08 | 48.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.21 | 44.21 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 6,523.32 | 2,050.93 | 4,472.39 |
| 21506 | 安全生产监管 | 6,523.32 | 2,050.93 | 4,472.39 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 221.70 | 221.70 | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,626.75 | 506.06 | 3,120.69 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 1,130.00 | 1,130.00 | |
| 2150601 | 行政运行 | 1,544.87 | 1,544.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 170.68 | 170.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.68 | 170.68 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.40 | 14.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.43 | 135.40 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.26 | 8.26 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.59 | 12.59 | |
| 2018年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门公开表3 | 单位：万元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,644.37 | 2,069.83 | 574.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,732.76 | 1,732.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 263.39 | 263.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 395.54 | 395.54 | |
| 30103 | 奖金 | 15.87 | 15.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69.58 | 69.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.84 | 159.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.29 | 90.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.76 | 77.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.11 | 17.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 135.43 | 135.43 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 507.95 | 507.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 574.54 | 574.54 | |
| 30201 | 办公费 | 29.69 | 29.69 | |
| 30202 | 印刷费 | 21.02 | 21.02 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 2.85 | 2.85 | |
| 30206 | 电费 | 31.35 | 31.35 | |
| 30206 | 电费 | 12.20 | 12.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.87 | 5.87 | |
| 30209 | 物业管理费 | 74.38 | 74.38 | |
| 30211 | 差旅费 | 31.24 | 31.24 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 21.00 | 21.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 18.53 | 18.53 | |
| 30215 | 会议费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.78 | 2.78 | |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.46 | 0.46 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.24 | 8.24 | |
| 30229 | 福利费 | 8.60 | 8.60 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.50 | 52.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.05 | 47.05 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 188.98 | 188.98 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 337.07 | 337.07 | |
| 30301 | 离休费 | 31.37 | 31.37 | |
| 30302 | 退休费 | 80.40 | 80.40 | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.95 | 17.95 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.96 | 1.96 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 30.97 | 30.97 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 174.42 | 174.42 | |
| 2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 部门公开表4 | 单位：万元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公”经费支出 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 83.50 | 21.00 | 52.50 | 52.50 | 10.00 | |||
| 83.50 | 21.00 | 52.50 | 52.50 | 10.00 | |||
| 2150601 | 行政运行 | 69.00 | 15.00 | 46.50 | 46.50 | 7.50 | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 14.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | |
| 2018年政府性基金预算支出表 | ||||||
| 部门公开表5 | 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 我单位无政府性预算支出 | ||||||
