政府信息公开

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市监局基本情况

一、  市安监局单位构成

二、  市安监局人员构成

第二部份、武汉市安监局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

第三部门、武汉市安监局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表

二、2014年度收入决算表

三、2014年度支出决算表

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

武汉市安全生产监督管理局2014年度

部门决算情况说明

第一部分、武汉市安全生产监督管理局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市安全生产监督管理局（汇总）部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市安全生产监督管理局总编制人数74人，其中：行政编制29人，事业编制45人(其中：参照公务员法管理19人)。在职实有人数64人，其中：行政35人，事业29人(其中：参照公务员法管理13人)。

离退休人员65人，其中：离休5人，退休60人。

第二部分、武汉市安全生产监督管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市安全生产监督管理局2014年度收入总计4,702万元，支出总计4,702万元。与2013年相比，收入增加1795万元，增长38%，主要原因是应急救援指挥中心建设项目；支出增加1795万元，增长38%，主要原因是用于应急救援指挥中心信息化建设项目。

二、2014年度收入决算情况

武汉市安全生产监督管理局2014年度本年收入合计4,702万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,642万元，占本年收入98.72%，其他收入60万元，占本年收入1.28 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市安全生产监督管理局2014年度本年支出合计4,702万元。其中：基本支出1,143万元，占本年支出24.31 %，项目支出3,559万元，占本年支出75.69 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市安全生产监督管理局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,642万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市安全生产监督管理局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,642万元，支出决算为4,642万元，完成年度预算的100 %。其中：基本支出1,143万元，项目支出3,499万元。项目支出主要用于推进企业标准化达标及基础工作经费100万元，主要成效加强企业安全标准化管理水平，提高企业本质安全，减少一般事故发生；工伤事故预防经费360万元，主要成效加强企业安全生产工作建设，避免和减少企业安全生产事故发生；办案业务经费45万元；危化品生产经营单位审查经费30万元；重大安全生产隐患以奖代补资金200万元，主要成效推动全市安全生产重大隐患治理工作，有效防范和坚决遏制重大事故发生；

 (一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为281万元，支出决算为281万元，完成年度预算的100%

 (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为83万元，支出决算为83万元，完成年度预算的100%

 (三) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为4,207万元，支出决算为4,207万元，完成年度预算的100%；

 (四) 住房保障支出(类)。年度预算为70万元，支出决算为70万元，完成年度预算的100%；

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市安全生产监督管理局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,143万元，其中，人员经费974万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市安全生产监督管理局1个行政单位、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为84万元，支出决算为93万元，为预算的110%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为7万元，为预算73%，比预算减少2.5万元。

2014年武汉市安全生产监督管理局因公出国(境)团组2次，4人次，实际发生支出7万元。其中：1、参加省局组织安全生产管理人员赴台湾地区考察交流2人，主要成效是学习借鉴发达地区劳动保护盒安全生产管理工作先进经验，提高安全生产管理水平。2、赴新加坡和马来西亚引进技术合作事宜2人。主要成效是学习相关企业粉尘和噪音治理技术，提高职业安全健康防护技术。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为59万元，完成预算的121%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量14辆。

(2)公务用车运行维护费59万元，为预算的121%，比预算增加11万元，主要原因一是安全生产执法任务重，用车频繁；二是应急救援车辆及现有车辆使用时间较长，车辆老化及燃油维护费用过高。

3.公务接待费支出决算为26万元，为预算的100%。主要用于国家、省督查组检查及外省市业务学习交流等接待开支。接待264批次2834人次（其中陪同230人）。将严格落实中央“八项规定”，控制公款接待费用。

第三部分、武汉市安全生产监督管理局（汇总）2014年度部门决算

说明：我单位无政府性基金