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2014年度武汉市安全生产监督管理局部门决算

发布时间:2015-10-20 13:04 字号:[ ]

2015年10月20日

 

 

 

目录

第一部分、武汉市监局基本情况

一、  市安监局单位构成

二、  市安监局人员构成

第二部份、武汉市安监局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

第三部门、武汉市安监局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表

二、2014年度收入决算表

三、2014年度支出决算表

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市安全生产监督管理局2014年度

部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市安全生产监督管理局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市安全生产监督管理局(汇总)部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市安全生产监督管理局总编制人数74人,其中:行政编制29人,事业编制45(其中:参照公务员法管理19)。在职实有人数64人,其中:行政35人,事业29(其中:参照公务员法管理13)

离退休人员65人,其中:离休5人,退休60人。

 

第二部分、武汉市安全生产监督管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市安全生产监督管理局2014年度收入总计4,702万元,支出总计4,702万元。与2013年相比,收入增加1795万元,增长38%,主要原因是应急救援指挥中心建设项目;支出增加1795万元,增长38%,主要原因是用于应急救援指挥中心信息化建设项目。

二、2014年度收入决算情况

武汉市安全生产监督管理局2014年度本年收入合计4,702万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,642万元,占本年收入98.72%,其他收入60万元,占本年收入1.28 %

三、2014年度支出决算情况

武汉市安全生产监督管理局2014年度本年支出合计4,702万元。其中:基本支出1,143万元,占本年支出24.31 %,项目支出3,559万元,占本年支出75.69 %

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市安全生产监督管理局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,642万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市安全生产监督管理局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,642万元,支出决算为4,642万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出1,143万元,项目支出3,499万元。项目支出主要用于推进企业标准化达标及基础工作经费100万元,主要成效加强企业安全标准化管理水平,提高企业本质安全,减少一般事故发生;工伤事故预防经费360万元,主要成效加强企业安全生产工作建设,避免和减少企业安全生产事故发生;办案业务经费45万元;危化品生产经营单位审查经费30万元;重大安全生产隐患以奖代补资金200万元,主要成效推动全市安全生产重大隐患治理工作,有效防范和坚决遏制重大事故发生;

 (一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为281万元,支出决算为281万元,完成年度预算的100%

 (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为83万元,支出决算为83万元,完成年度预算的100%

 (三) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为4,207万元,支出决算为4,207万元,完成年度预算的100%;

 (四) 住房保障支出(类)。年度预算为70万元,支出决算为70万元,完成年度预算的100%

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市安全生产监督管理局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,143万元,其中,人员经费974万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费167万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国()费、专用维修()费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市安全生产监督管理局1个行政单位、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度三公经费财政拨款年度预算数为84万元,支出决算为93万元,为预算的110%。其中:

1.因公出国()费用支出决算为7万元,为预算73%,比预算减少2.5万元。

2014武汉市安全生产监督管理局因公出国()团组2次,4人次,实际发生支出7万元。其中:1、参加省局组织安全生产管理人员赴台湾地区考察交流2人,主要成效是学习借鉴发达地区劳动保护盒安全生产管理工作先进经验,提高安全生产管理水平。2、赴新加坡和马来西亚引进技术合作事宜2人。主要成效是学习相关企业粉尘和噪音治理技术,提高职业安全健康防护技术。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为59万元,完成预算的121%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量14辆。

(2)公务用车运行维护费59万元,为预算的121%,比预算增加11万元,主要原因一是安全生产执法任务重,用车频繁;二是应急救援车辆及现有车辆使用时间较长,车辆老化及燃油维护费用过高。

3.公务接待费支出决算为26万元,为预算的100%。主要用于国家、省督查组检查及外省市业务学习交流等接待开支。接待264批次2834人次(其中陪同230人)。将严格落实中央八项规定,控制公款接待费用。

 

第三部分、武汉市安全生产监督管理局(汇总)2014年度部门决算

附件1




                  2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)
     单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 4642 一、一般公共服务支出 27
  其中:政府性基金 2
二、外交支出 28
二、上级补助收入 3
三、国防支出 29
三、事业收入 4
四、公共安全支出 30
四、经营收入 5
五、教育支出 31
五、附属单位上缴收入 6
六、科学技术支出 32
六、其他收入 7 60 七、文化体育与传媒支出 33

8
八、社会保障和就业支出 34 281

9
九、医疗卫生与计划生育支出 35 83

10
十、节能环保支出 36

11
十一、城乡社区支出 37

12
十二、农林水支出 38

13
十三、交通运输支出 39

14
十四、资源勘探信息等支出 40 4,268

15
十五、商业服务业等支出 41

16
十六、金融支出 42

17
十七、援助其他地区支出 43

18
十八、国土海洋气象等支出 44

19
十九、住房保障支出 45 70

20
二十、粮油物资储备支出 46

21
二十一、国债还本付息支出 47

22
二十二、其他支出 48
本年收入合计 23 4702 本年支出合计 49 4,702
    用事业基金弥补收支差额 24
    结余分配 50
    年初结转和结余 25
    年末结转和结余 51
总计 26 4702 总计 52 4,702
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。
 
附表2








            2014年度收入决算表(表2)
公开部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

         单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,702 4,642



60
208 社会保障和就业支出 281 281




20805 行政事业单位离退休 281 281




2080501   归口管理的行政单位离退休 31 31




2080502   事业单位离退休 250 250




210 医疗卫生与计划生育支出 83 83




21005 医疗保障 83 83




2100501   行政单位医疗 23 23




2100502   事业单位医疗 35 35




2100503   公务员医疗补助 23 23




2100599   其他医疗保障支出 2 2




215 资源勘探信息等支出 4,268 4,208



60
21506 安全生产监管 4,218 4,158



60
2150601   行政运行 549 549




2150602   一般行政管理事务 1,560 1,540



20
2150605   安全监管监察专项 1,072 1,032



40
2150606   应急救援支出 220 220




2150699   其他安全生产监管支出 817 817




21508 支持中小企业发展和管理支出 50 50




2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 50 50




221 住房保障支出 70 70




22102 住房改革支出 70 70




2210201   住房公积金 49 49




2210202   提租补贴 18 18




2210203   购房补贴 3 3




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
附件3







                    2014年度支出决算表(表3
公开部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)
             单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6

4,702 1,143 3,559 0 0 0
208 社会保障和就业支出 281 280 1


20805 行政事业单位离退休 281 280 1


2080501   归口管理的行政单位离退休 31 30 1


2080502   事业单位离退休 250 250



210 医疗卫生与计划生育支出 83 83



21005 医疗保障 83 83



2100501   行政单位医疗 23 23



2100502   事业单位医疗 35 35



2100503   公务员医疗补助 23 23



2100599   其他医疗保障支出 2 2



215 资源勘探信息等支出 4,268 710 3,558


21506 安全生产监管 4,218 710 3,508


2150601   行政运行 549 549



2150602   一般行政管理事务 1,560 0 1,560


2150605   安全监管监察专项 1,072 0 1,072


2150606   应急救援支出 220 0 220


2150699   其他安全生产监管支出 817 161 656


21508 支持中小企业发展和管理支出 50 0 50


2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 50 0 50


221 住房保障支出 70 70



22102 住房改革支出 70 70



2210201   住房公积金 49 49



2210202   提租补贴 18 18



2210203   购房补贴 3 3



注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6)栏。
附件4






      2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
公开部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

   单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 4642 一、一般公共服务支出 28


二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 29



3
三、国防支出 30



4
四、公共安全支出 31



5
五、教育支出 32



6
六、科学技术支出 33



7
七、文化体育与传媒支出 34



8
八、社会保障和就业支出 35 280 280

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 83 83

10
十、节能环保支出 37



11
十一、城乡社区支出 38



12
十二、农林水支出 39



13
十三、交通运输支出 40



14
十四、资源勘探信息等支出 41 4207 4207

15
十五、商业服务业等支出 42



16
十六、金融支出 43



17
十七、援助其他地区支出 44



18
十八、国土海洋气象等支出 45



19
十九、住房保障支出 46 70 70

20
二十、粮油物资储备支出 47



21
二十一、国债还本付息支出 48



22
二十二、其他支出 49


本年收入合计 23 4642 本年支出合计 50 4640 4640
年初财政拨款结转和结余 24
年末财政拨款结转和结余 51


   公共预算财政拨款 25

52


   政府性基金预算财政拨款 26

53


收入合计 27 4642 支出总计 54 4640 4640
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行



50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。



附表5




   2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
公开部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)
   单位:万元
项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,642 1,143 3,499
208 社会保障和就业支出 281 280 1
20805 行政事业单位离退休 281 280 1
2080501   归口管理的行政单位离退休 31 30 1
2080502   事业单位离退休 250 250
210 医疗卫生与计划生育支出 83 83
21005 医疗保障 83 83
2100501   行政单位医疗 23 23
2100502   事业单位医疗 35 35
2100503   公务员医疗补助 23 23
2100599   其他医疗保障支出 2 2
215 资源勘探信息等支出 4,208 710 3,498
21506 安全生产监管 4,158 710 3,448
2150601   行政运行 549 549
2150602   一般行政管理事务 1,540
1,540
2150605   安全监管监察专项 1,032
1,032
2150606   应急救援支出 220
220
2150699   其他安全生产监管支出 817 161 656
21508 支持中小企业发展和管理支出 50
50
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 50
50
221 住房保障支出 70 70
22102 住房改革支出 70 70
2210201   住房公积金 49 49
2210202   提租补贴 18 18
2210203   购房补贴 3 3
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
附表6



 2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
公开部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)
   单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,141 974 167
30101 30101 基本工资 121 121
30102 30102 津贴补贴 239 240
30103 30103 奖金 94 94
30104 30104 社会保障缴费 79 79
30107 30107 绩效工资 72 72
30201 30201 办公费 37
37
30202 30202 印刷费 1
1
30204 30204 手续费


30205 30205 水费


30206 30206 电费 4
4
30207 30207 邮电费 5
5
30211 30211 差旅费 3
3
30212 30212 因公出国(境)费用 8
8
30213 30213 维修(护)费 11
11
30215 30215 会议费 2
2
30216 30216 培训费 5
5
30217 30217 公务接待费 25
25
30218 30218 专用材料费 1
1
30228 30228 工会经费 6
6
30229 30229 福利费 1
1
30231 30231 公务用车运行维护费 53
53
30299 30299 其他商品和服务支出 5
5
30301 30301 离休费 35 35
30302 30302 退休费 256 256
30304 30304 抚恤金 2 2
30305 30305 生活补助 1

30307 30307 医疗费 5 5
30311 30311 住房公积金 49 49
30312 30312 提租补贴 18 18
30313 30313 购房补贴 3 3
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。
附件7




     2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)
公开部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
93 7 59
59 26
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。


附件8







      2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
公开部门:武汉市安全生产监督管理局(汇总)

单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。


说明:我单位无政府性基金


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